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永州市库区移民事务中心2020年部门预算及“三公”经费公开

2020-03-09 15:29 来自:永州市库区移民中心

概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

2020年部门预算及“三公经费”表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算拨款表

6、政府性基金表

7、政府采购预算表

8“三公”经费预算公开表

9、基本支出预算明细表-工资福利支出

10、基本支出预算明细表-商品和服务支出

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

2020年收入支出部门预算情况说明

其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况说明:

5、预算绩效目标说明:

6、政府性基金收支

五、名词解释

六、部门联系方式

第一部分:概况

一、部门主要工作职责

本单位主要工作职责是:贯彻落实中央、省、市365体育直播:水利水电工程移民工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对库区移民工作的集中统一领导。

(一)为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持,承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作;

(二)承担移民综合统计工作;

(三)承担大中型水库移民安置和后期扶持发事务性工作;

(四)协助有关部门拟定市本级及辖区水库移民资金年度预算方案和安排方案,承担全市水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作,承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作,为全市水库移民资金管理提供服务保障;

(五)拟定全市水库移民工作规划及年度工作计划,负责水库移民工作规范性文件的起草,承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

(六)协助推动水库移民对口帮扶工作;

(七)协助协调三峡移民工作;

(八)承担大中型水库移民的培训工作

(九)承担市水利局交办的其他工作;

二、机构及人员情况

永州市库区移民事务中心是市水利局所属正处级公益一类事业单位,市库区移民事务中心内设综合部搬迁安置与维权部计划财务部、后期扶持,编制20人,现有在职人员17人,退休人员5,临聘人员4人。

第二部分:永州市库区移民事务中心2020年部门决算及“三公经费”公开报表

见附件

第三部分:永州市库区移民事务中心部门收入预算总体情况说明

2019年预算收入262.05万元:基本支出232.05万元,其中工资福利支出188.71万元、商品和服务支出43.34万元。基本支出中的项目支出30万元。全年总支出262.05万元:基本支出232.05万元,项目支出30万元,预算收入和预算支出平衡。

2020年预算收入227.92万元:基本支出185.36万元,其中基本工资76.51万元、津贴补贴42.34万元、资金46.7万元、绩效工资19.81万元;商品和服务支出42.56万元,其中办公费4.5万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费10万元、工会经费2.38万元、公务用车运行维护费3.5万元、其它交通费用16.18万元、其它费用和服务支出1万元。全年总支出287.96万元:基本支出227.92万元,项目支出60万元,预算收入和预算支出平衡。

2020部门预算2019部门预算比较,减少34.13万元,主要是项目支出减少30万元、公务用车减少4万元。

四、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位运行经费227.92万元,比2019年预算减少34.13万元,下降13.1%。

2、三公经费预算

2020年三公经费预算数13.5万元,其中公务接待费10万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元,因公出国费0万元。2020“三公”经费预算较2019年减少9.26万元,主要规范管理,厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算4万元。

4、国有资产占有使用情况说明:

车辆1辆为公务用车,其它为办公桌椅、电脑、空调等办公设备。

5、预算绩效目标说明:

我单位项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年绩效目标的金额为60万元,该项目支出主要用于开展全市水库移民搬迁安置及后期扶持管理工作所发生的会议、差旅、交通、接待、培训、监督检查等费用。该项目支出的经济效益及社会效果是规范移民项目的立项、实施、验收等工作,保障移民资金使用安全,确保移民资金切实用于移民,提高水库移民生产生活条件,促进移民增收,促进库区和移民安置区和谐稳定。

6、政府性基金收支

无政府性基金收支

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、部门联系方式

单位地址:永州市冷水滩区梅湾路218号市水利局

联系人:秦娟

联系电话:8368026

永州市库区移民事务中心2020年部门预算表

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